SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA, LAUDO TÉCNICO E RECOLHIMENTO ART JUNTO AO CREA/RS, OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90700. O.C. Nº 2763/2024.
0,00
388,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA, LAUDO TÉCNICO E RECOLHIMENTO ART JUNTO AO CREA/RS, OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90700. O.C. Nº 2763/2024.
388,66
01/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/19;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA, LAUDO TÉCNICO E RECOLHIMENTO ART JUNTO AO CREA/RS, OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90700. O.C. Nº 2763/2024.
388,66
07/08/2024
Pagamento de Empenho 5525/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
388,66
TOTAL
388,66
388,66
388,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
