GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 90740. O.C. Nº 2777/2024.
0,00
3.020,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 90740. O.C. Nº 2777/2024.
3.020,00
22/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/251;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 90709. O.C. Nº 2767/2024.
3.020,00
23/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5529/2024
L C GENGNAGEL & CIA LTDA - 4549
3.020,00
25/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5529/2024
L C GENGNAGEL & CIA LTDA - 4549
3.020,00
25/07/2024
DEVOLUÇÃO DE TED, EMP.5529/2024, LC GENGNAGEL
-3.020,00
TOTAL
3.020,00
3.020,00
3.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
