Nome do Credor: DESIMPRAG SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5534
Data de lançamento:
18/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 90714. O.C. Nº 2771/2024.
0,00
302,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 90714. O.C. Nº 2771/2024.
302,15
25/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/355;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 90714. O.C. Nº 2771/2024.
302,15
26/07/2024
Pagamento de Empenho 5534/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
302,15
TOTAL
302,15
302,15
302,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
