Nome do Credor: DESIMPRAG SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5535
Data de lançamento:
18/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90720. O.C. Nº 2772/2024.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90720. O.C. Nº 2772/2024.
350,00
25/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/355;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90720. O.C. Nº 2772/2024.
350,00
26/07/2024
Pagamento de Empenho 5535/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
