Nome do Credor: DESIMPRAG SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5537
Data de lançamento:
18/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90734. O.C. Nº 2774/2024.
0,00
473,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90734. O.C. Nº 2774/2024.
473,93
25/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/354;
REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 90734. O.C. Nº 2774/2024.
473,93
26/07/2024
Pagamento de Empenho 5537/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
473,93
TOTAL
473,93
473,93
473,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
