Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5538
Data de lançamento:
18/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO UTILIZADO PELA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 90737. O.C. Nº 2775/2024.
0,00
4.032,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO UTILIZADO PELA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 90737. O.C. Nº 2775/2024.
4.032,80
30/08/2024
PEDIDO INCOMPLETO
-4.032,80
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
