Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5540
Data de lançamento:
18/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:
Sistema de Videomonitoramento em vias públicas-Livre
Conta de Despesa:
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa:
EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 90738. O.C. Nº 2778/2024.
0,00
7.667,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA BRIGADA MILITAR. REQUISIÇÃO Nº 90738. O.C. Nº 2778/2024.
7.667,20
TOTAL
7.667,20
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
7.667,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
