Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
5542
Data de lançamento:
19/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF JUNHO/2024.(INSTALAÇÃO:3082096153). REQUISIÇÃO Nº 90735. O.C. Nº 2801/2024.
0,00
3.881,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2024
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF JUNHO/2024.(INSTALAÇÃO:3082096153). REQUISIÇÃO Nº 90735. O.C. Nº 2801/2024.
3.881,98
19/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/082692088;
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF JUNHO/2024.(INSTALAÇÃO:3082096153). REQUISIÇÃO Nº 90735. O.C. Nº 2801/2024.
3.881,98
22/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5542/2024 - REF. JULHO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
3.835,40
22/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5542/2024
46,58
TOTAL
3.881,98
3.881,98
3.881,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
