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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5544	Data de lançamento:	19/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem - HOSPITAL
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso:	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	8º aditivo de alteração parcial do Termo de Colaboração Nº 001/2022, referente à competência do mês de junho de 2024, co-gerenciamento. O.C. Nº 2798/2024.	0,00	26.456,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2024	8º aditivo de alteração parcial do Termo de Colaboração Nº 001/2022, referente à competência do mês de junho de 2024, co-gerenciamento. O.C. Nº 2798/2024.	26.456,98
22/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/336; Referente 8º aditivo de alteração parcial do Termo de Colaboração Nº 001/2022, referente à competência do mês de junho de 2024, co-gerenciamento. O.C. Nº 2798/2024.		26.456,98
23/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5544/2024 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145			26.456,98
TOTAL		26.456,98	26.456,98	26.456,98
SALDO A PAGAR				0,00