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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AMAURI JOSE NEUWALD

Dados do Empenho

Número do empenho:	5548	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO AMAURI JOSE NEUWALD QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO PARA REUNIÃO DO DNIT/RS. REQUISIÇÃO Nº 90785. O.C. Nº 2838/2024.	0,00	729,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO AMAURI JOSE NEUWALD QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO PARA REUNIÃO DO DNIT/RS. REQUISIÇÃO Nº 90785. O.C. Nº 2838/2024.	729,95
22/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO AMAURI JOSE NEUWALD QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO PARA REUNIÃO DO DNIT/RS. REQUISIÇÃO Nº 90785. O.C. Nº 2838/2024.		729,95
23/07/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5548/2024 AMAURI JOSE NEUWALD - 4098			729,95
TOTAL		729,95	729,95	729,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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