Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
555
Data de lançamento:
26/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDEDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88385. O.C. Nº 294/2024.
0,00
4.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDEDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88385. O.C. Nº 294/2024.
4.600,00
06/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/7;
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDEDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88385. O.C. Nº 294/2024.
4.600,00
14/02/2024
Pagamento de Empenho 555/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.600,00
TOTAL
4.600,00
4.600,00
4.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
