Nome do Credor: CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5563
Data de lançamento:
22/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MONICA DE PAULA DA SILVA. REQUISIÇÃO Nº 90750. O.C. Nº 2834/2024.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MONICA DE PAULA DA SILVA. REQUISIÇÃO Nº 90750. O.C. Nº 2834/2024.
230,00
22/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 18939;
REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MONICA DE PAULA DA SILVA. REQUISIÇÃO Nº 90750. O.C. Nº 2834/2024.
230,00
24/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5563/2024
CDL CAMARAS DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CARAZINHO - 1952
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
