SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
MATERIAL CAMA -MESA -BANHO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRA DE TECIDO PARA TRAVESSA IMPERMEAVEL PROTEÇÃO PACIENTE PARA USO NOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90729. O.C. Nº 2799/2024.
0,00
599,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRA DE TECIDO PARA TRAVESSA IMPERMEAVEL PROTEÇÃO PACIENTE PARA USO NOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90729. O.C. Nº 2799/2024.
599,90
25/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3491;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRA DE TECIDO PARA TRAVESSA IMPERMEAVEL PROTEÇÃO PACIENTE PARA USO NOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90729. O.C. Nº 2799/2024.
599,90
TOTAL
599,90
599,90
0,00
SALDO A PAGAR
599,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
