Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5569
Data de lançamento:
22/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90721. O.C. Nº 2781/2024.
0,00
1.645,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90721. O.C. Nº 2781/2024.
1.645,24
26/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/223;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS ENFERMEIRAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90721. O.C. Nº 2781/2024.
1.645,24
31/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5569/2024
SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 793
1.645,24
TOTAL
1.645,24
1.645,24
1.645,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
