Nome do Credor: PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
557
Data de lançamento:
26/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88384. O.C. Nº 296/2024.
0,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88384. O.C. Nº 296/2024.
990,00
06/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051359681;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA USO NO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IVR-6601, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88384. O.C. Nº 296/2024.
990,00
14/02/2024
Pagamento de Empenho 557/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
