SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASES DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90717. O.C. Nº 2783/2024.
0,00
1.654,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASES DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90717. O.C. Nº 2783/2024.
1.654,12
26/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/61;
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASES DE DADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90717. O.C. Nº 2783/2024.
1.654,12
31/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5571/2024
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638
1.654,12
TOTAL
1.654,12
1.654,12
1.654,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
