Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5575
Data de lançamento:
22/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA AMRINHO, PREÇO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2791/2024.
0,00
262,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA AMRINHO, PREÇO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2791/2024.
262,13
13/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3304;
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA AMRINHO, PREÇO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023. O.C. Nº 2791/2024.
262,13
14/08/2024
Pagamento de Empenho 5575/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
262,13
TOTAL
262,13
262,13
262,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
