SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. PREÇO CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2023. O.C. Nº 2807/2024.
0,00
40,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. PREÇO CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2023. O.C. Nº 2807/2024.
40,36
31/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3928;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. PREÇO CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 20/2023. O.C. Nº 2807/2024.
40,36
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5584/2024
LC COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - 33534
40,36
TOTAL
40,36
40,36
40,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
