Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5589
Data de lançamento:
22/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, PREÇO CFE ATA Nº 053/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023. O.C. Nº 2812/2024.
0,00
50,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, PREÇO CFE ATA Nº 053/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023. O.C. Nº 2812/2024.
50,75
12/11/2024
CFE MEMORANDO 18/2024 DA DIREÇÃO DO HOSPITAL.
-50,75
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
