SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90762. O.C. Nº 2832/2024.
0,00
667,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90762. O.C. Nº 2832/2024.
667,02
25/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2254;
REFERENTE SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90762. O.C. Nº 2832/2024.
667,02
29/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5600/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
635,00
29/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5600/2024
32,02
TOTAL
667,02
667,02
667,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
