Nome do Credor: CARAZINHO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS AUTOM
Dados do Empenho
Número do empenho:
5603
Data de lançamento:
23/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DA EMPRESA DE LICITAÇÃO, PARA O VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90787. O.C. Nº 2839/2024.
0,00
2.720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DA EMPRESA DE LICITAÇÃO, PARA O VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90787. O.C. Nº 2839/2024.
2.720,00
10/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4633;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS EM CARATER DE URGENCIA DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DA EMPRESA DE LICITAÇÃO, PARA O VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90787. O.C. Nº 2839/2024.
2.720,00
25/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5603/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.687,36
25/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5603/2024
32,64
TOTAL
2.720,00
2.720,00
2.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
