Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5605
Data de lançamento:
23/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE ATIVIDADES E PROJETOS DE OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2023, ATA 009/2023. O.C. Nº 2822/2024.
0,00
171,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE ATIVIDADES E PROJETOS DE OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2023, ATA 009/2023. O.C. Nº 2822/2024.
171,21
13/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3338;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DE ATIVIDADES E PROJETOS DE OFERECIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREÇO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2023, ATA 009/2023. O.C. Nº 2822/2024.
171,21
14/08/2024
Pagamento de Empenho 5605/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
171,21
TOTAL
171,21
171,21
171,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
