Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
REF. PGTO FERIAS Ferias 2024 |
2.044,04 |
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| 26/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS. |
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2.044,04 |
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| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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20,44 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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140,02 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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326,65 |
| 26/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUTENÇAO. EDUCAÇAO INFANTIL CRECHE MDE |
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550,02 |
| 29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 561/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.006,91 |
| TOTAL |
2.044,04 |
2.044,04 |
2.044,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
