Nome do Credor: ROSA MARIA DA SILVA CHAVES KLEIMPAUL MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5626
Data de lançamento:
24/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE REFORMAS E CALÇAMENTO DO PASSEIO AO LADO DA EMEF BIRKHAN E TONON, NA RUA PRESTES GUIMARÃES. REQUISIÇÃO Nº 90829. O.C. Nº 2880/2024.
0,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE REFORMAS E CALÇAMENTO DO PASSEIO AO LADO DA EMEF BIRKHAN E TONON, NA RUA PRESTES GUIMARÃES. REQUISIÇÃO Nº 90829. O.C. Nº 2880/2024.
4.200,00
26/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/3;
REFERENTE SERVIÇO DE REFORMAS E CALÇAMENTO DO PASSEIO AO LADO DA EMEF BIRKHAN E TONON, NA RUA PRESTES GUIMARÃES. REQUISIÇÃO Nº 90829. O.C. Nº 2880/2024.
4.200,00
26/07/2024
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851255
PAGTO. REF. EMPENHO 5626/2024
ROSA MARIA DA SILVA CHAVES KLEIMPAUL MEI - 1814
4.200,00
TOTAL
4.200,00
4.200,00
4.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
