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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5631	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 PARA CAMINHÃO PLACA ICW9664 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90791. O.C. Nº 2850/2024.	0,00	1.816,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE A DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 PARA CAMINHÃO PLACA ICW9664 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90791. O.C. Nº 2850/2024.	1.816,00
31/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/742; REFERENTE A DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 PARA CAMINHÃO PLACA ICW9664 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90791. O.C. Nº 2850/2024.		1.816,00
06/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5631/2024 ROMANO GUERRA E CIA LTDA - 9446			1.816,00
TOTAL		1.816,00	1.816,00	1.816,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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