Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HERIK C KELLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5632 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOLA SUPERIOR PARA A PORTA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 90806. O.C. Nº 2851/2024. |
0,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MOLA SUPERIOR PARA A PORTA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 90806. O.C. Nº 2851/2024. |
530,00 |
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TOTAL |
530,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
530,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.