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Exercício: 2024
Nome do Credor: RW COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5639	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2024. O.C. Nº 2863/2024.	0,00	430,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2024. O.C. Nº 2863/2024.	430,00
16/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/59; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2024. O.C. Nº 2863/2024.		430,00
25/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5639/2024 - REF. OUTUBRO/2024 RW COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - 33719			424,84
25/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5639/2024			5,16
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/10/2024	5,16	3272/2024	Lançada
TOTAL		5,16