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Exercício: 2024
Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5641	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2024. O.C. Nº 2866/2024.	0,00	290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2024. O.C. Nº 2866/2024.	290,00
29/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5321; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2024. O.C. Nº 2866/2024.		290,00
09/09/2024	Pagamento de Empenho 5641/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00