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Exercício: 2024
Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5642	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG. ATA DE PREÇOS N° 037/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2024. O.C. Nº 2867/2024.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG. ATA DE PREÇOS N° 037/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2024. O.C. Nº 2867/2024.	100,00
29/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5322; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG. ATA DE PREÇOS N° 037/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2024. O.C. Nº 2867/2024.		100,00
09/09/2024	Pagamento de Empenho 5642/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00