Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5647
Data de lançamento:
25/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL (PREÇOS CONFORME ATA Nº 022/2023, PREGÃO ELETRONICO N 19/2023). O.C. Nº 2872/2024.
0,00
286,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL (PREÇOS CONFORME ATA Nº 022/2023, PREGÃO ELETRONICO N 19/2023). O.C. Nº 2872/2024.
286,00
02/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2445;
REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL (PREÇOS CONFORME ATA Nº 022/2023, PREGÃO ELETRONICO N 19/2023). O.C. Nº 2872/2024.
286,00
06/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5647/2024
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 33526
286,00
TOTAL
286,00
286,00
286,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
