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Exercício: 2024
Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5648	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA 12 MESES. REQUISIÇÃO Nº 90821. O.C. Nº 2873/2024.	0,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA 12 MESES. REQUISIÇÃO Nº 90821. O.C. Nº 2873/2024.	30,00
16/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/56783899; REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA 12 MESES. REQUISIÇÃO Nº 90821. O.C. Nº 2873/2024.		30,00
27/09/2024	Pagamento de Empenho 5648/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00