Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5654
Data de lançamento:
25/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX PARA MOTOSSERRA/MOTOPODA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90826. O.C. Nº 2881/2024.
0,00
111,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX PARA MOTOSSERRA/MOTOPODA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90826. O.C. Nº 2881/2024.
111,60
14/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8162;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX PARA MOTOSSERRA/MOTOPODA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90826. O.C. Nº 2881/2024.
111,60
21/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5654/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
110,26
21/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5654/2024
1,34
TOTAL
111,60
111,60
111,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
