Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5699 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Cont.Patronal - Livre |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
IMPAS AMORTIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
0,00 |
1.134,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
1.134,27 |
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| 26/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 07/2024. |
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1.134,27 |
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| 10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5699/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.134,27 |
| TOTAL |
1.134,27 |
1.134,27 |
1.134,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
