Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
3.048,19 |
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| 26/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 07/2024. |
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3.048,19 |
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| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
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17,93 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
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19,53 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
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55,00 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
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75,00 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
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79,99 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
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367,98 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS |
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408,06 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5700/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.024,70 |
| TOTAL |
3.048,19 |
3.048,19 |
3.048,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
