Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5828 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
0,00 |
273,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
273,97 |
|
|
26/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 07/2024. |
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273,97 |
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TOTAL |
273,97 |
273,97 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
273,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.