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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5841	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.04.99.03.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DE OBRAS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Julho 2024	0,00	13.062,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Julho 2024	13.062,23
26/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 07/2024.		13.062,23
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS			18,02
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS			32,05
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS			65,32
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS			1.240,97
30/07/2024	Pagamento de Empenho 5841/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.705,87
TOTAL		13.062,23	13.062,23	13.062,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO DE ÁGUA	26/07/2024	18,02		Lançada
SINDISEM - Mensalidade - livre	26/07/2024	32,05		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26/07/2024	65,32		Lançada
INSS-LIVRE	26/07/2024	1.240,97		Lançada
TOTAL		1.356,36