Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5853 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Cont.Patronal - Livre |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
Plano de Custeio Especial do Município ao RPPS |
Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
Natureza da despesa: |
IMPAS AMORTIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
0,00 |
10.070,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2024 |
REF. PGTO RPPS ALIQUOTA SUPLEMENTAR PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
10.070,50 |
|
|
26/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 07/2024. |
|
10.070,50 |
|
TOTAL |
10.070,50 |
10.070,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
10.070,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.