Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5879 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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F. PGTO VENCIMENTO CONTRATADOS MÊS Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
0,00 |
1.987,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
F. PGTO VENCIMENTO CONTRATADOS MÊS Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
1.987,89 |
|
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| 26/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 07/2024. |
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1.987,89 |
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| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5879/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.987,89 |
| TOTAL |
1.987,89 |
1.987,89 |
1.987,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
