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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5951	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Julho 2024	0,00	11.508,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Julho 2024	11.508,20
26/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 07/2024.		11.508,20
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			77,42
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIRAS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			1.265,90
26/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banco Banrisul, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			1.861,68
30/07/2024	Pagamento de Empenho 5951/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.303,20
TOTAL		11.508,20	11.508,20	11.508,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
DESCONTO DE ÁGUA	26/07/2024	77,42		Lançada
INSS-LIVRE	26/07/2024	1.265,90		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	26/07/2024	1.861,68		Lançada
TOTAL		3.205,00