Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Julho 2024 |
8.898,42 |
|
|
| 26/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 07/2024. |
|
8.898,42 |
|
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
|
|
35,96 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
|
|
45,94 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
|
|
448,73 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
|
|
558,65 |
| 26/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social |
|
|
574,30 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5958/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.234,84 |
| TOTAL |
8.898,42 |
8.898,42 |
8.898,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
