Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5985
Data de lançamento:
26/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2894/2024.
0,00
530,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2894/2024.
530,32
08/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1105968;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2894/2024.
530,32
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5985/2024 - REF. AGOSTO/2024
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 9084
523,96
13/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5985/2024
6,36
30/08/2024
PAGAMENTO NÃO EFETIVADO
-523,96
03/09/2024
Pagamento de Empenho 5985/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
523,96
TOTAL
530,32
530,32
530,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
