Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5986
Data de lançamento:
26/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2895/2024.
0,00
388,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2895/2024.
388,55
12/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/592829;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2895/2024.
262,75
14/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5986/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
259,60
14/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5986/2024
3,15
12/11/2024
CFE MEMORANDO 18/2024 DA DIREÇÃO DO HOSPITAL.
-125,80
TOTAL
262,75
262,75
262,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
