Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5987
Data de lançamento:
26/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2896/2024.
0,00
204,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2896/2024.
204,90
12/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/592966;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2896/2024.
151,50
14/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5987/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
149,68
14/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5987/2024
1,82
12/11/2024
CFE MEMORANDO 18/2024 DA DIREÇÃO DO HOSPITAL.
-53,40
TOTAL
151,50
151,50
151,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
