Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5988
Data de lançamento:
26/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2897/2024.
0,00
622,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2897/2024.
622,50
08/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/199664;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO. O.C. Nº 2897/2024.
622,50
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5988/2024 - REF. AGOSTO/2024
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - 3581
615,03
13/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5988/2024
7,47
30/08/2024
PAGAMENTO NÃO EFETIVADO
-615,03
03/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5988/2024 - REF. SETEMBRO/2024
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA - 3581
615,03
TOTAL
622,50
622,50
622,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
