SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 29 CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90835. O.C. Nº 2898/2024.
0,00
2.495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 29 CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90835. O.C. Nº 2898/2024.
2.495,00
31/07/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56057837;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 29 CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90835. O.C. Nº 2898/2024.
2.495,00
07/08/2024
Pagamento de Empenho 5989/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.495,00
12/08/2024
DEVOLUÇÃO DE TED.
-2.495,00
30/08/2024
Pagamento de Empenho 5989/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.495,00
TOTAL
2.495,00
2.495,00
2.495,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
