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Última atualização realizada em 02/09/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BJ DE QUADROS CONFECÇÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5991	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Programa Projeto CHAMAR 192
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	UNIFORMES
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ANBULÂNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 ( OBS: DOTAÇÃO 0504103020044243041700000 ). O.C. Nº 2900/2024.	0,00	8.771,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ANBULÂNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 ( OBS: DOTAÇÃO 0504103020044243041700000 ). O.C. Nº 2900/2024.	8.771,00
TOTAL		8.771,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.771,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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