Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: BJ DE QUADROS CONFECÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5991	Data de lançamento:	26/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Programa Projeto CHAMAR 192
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	UNIFORMES
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	14 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ANBULÂNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 ( OBS: DOTAÇÃO 0504103020044243041700000 ). O.C. Nº 2900/2024.	0,00	8.771,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ANBULÂNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 ( OBS: DOTAÇÃO 0504103020044243041700000 ). O.C. Nº 2900/2024.	8.771,00
19/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/2168; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ANBULÂNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 ( OBS: DOTAÇÃO 0504103020044243041700000 ). O.C. Nº 2900/2024.		8.771,00
23/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5991/2024 BJ DE QUADROS CONFECÇÃO - 33710			8.771,00
TOTAL		8.771,00	8.771,00	8.771,00
SALDO A PAGAR				0,00