| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BJ DE QUADROS CONFECÇÃO |
| Número do empenho: | 5991 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Projeto CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ANBULÂNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 ( OBS: DOTAÇÃO 0504103020044243041700000 ). O.C. Nº 2900/2024. | 0,00 | 8.771,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ANBULÂNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 ( OBS: DOTAÇÃO 0504103020044243041700000 ). O.C. Nº 2900/2024. | 8.771,00 | ||
| 19/09/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 1/2168; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ANBULÂNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 ( OBS: DOTAÇÃO 0504103020044243041700000 ). O.C. Nº 2900/2024. | 8.771,00 | ||
| 23/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5991/2024 BJ DE QUADROS CONFECÇÃO - 33710 | 8.771,00 | ||
| TOTAL | 8.771,00 | 8.771,00 | 8.771,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
