Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5999
Data de lançamento:
26/07/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90832. O.C. Nº 2906/2024.
0,00
31,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90832. O.C. Nº 2906/2024.
31,99
14/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8177;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H78, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 90832. O.C. Nº 2906/2024.
31,99
19/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5999/2024 - REF. AGOSTO/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
31,61
19/08/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5999/2024
0,38
TOTAL
31,99
31,99
31,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
