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Exercício: 2024
Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6020	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024. O.C. Nº 2865/2024.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024. O.C. Nº 2865/2024.	5.000,00
29/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5320; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024. O.C. Nº 2865/2024.		5.000,00
09/09/2024	Pagamento de Empenho 6020/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00