| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 6020 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024. O.C. Nº 2865/2024. | 0,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024. O.C. Nº 2865/2024. | 5.000,00 | ||
| 29/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5320; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024. O.C. Nº 2865/2024. | 5.000,00 | ||
| 09/09/2024 | Pagamento de Empenho 6020/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
