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Última atualização realizada em 02/09/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6021	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024. O.C. Nº 2924/2024.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024. O.C. Nº 2924/2024.	60,00
29/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5325; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024. O.C. Nº 2924/2024.		60,00
TOTAL		60,00	60,00	0,00
SALDO A PAGAR				60,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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