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Exercício: 2024
Nome do Credor: LG REPARACAO E MANUTENCAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6024	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DE RISCO COM USO DE GUINDASTE NA PRAÇA 15 DE MAIO, NA RUA PRESTES GUIMARÃES. REQUISIÇÃO Nº 90885. O.C. Nº 2930/2024.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DE RISCO COM USO DE GUINDASTE NA PRAÇA 15 DE MAIO, NA RUA PRESTES GUIMARÃES. REQUISIÇÃO Nº 90885. O.C. Nº 2930/2024.	15.000,00
08/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/529; REFERENTE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES DE RISCO COM USO DE GUINDASTE NA PRAÇA 15 DE MAIO, NA RUA PRESTES GUIMARÃES. REQUISIÇÃO Nº 90885. O.C. Nº 2930/2024.		15.000,00
08/08/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6024/2024, 33731 - LG REPARACAO E MANUTENCAO LTDA			301,50
14/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6024/2024 LG REPARACAO E MANUTENCAO LTDA - 33731			14.698,50
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/08/2024	301,50		Lançada
TOTAL		301,50